BAYBURT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2025 İÇ KONTROL BELGELER
ORGANİZASYON KİTABI BAYBURT.pdf
Bayburt Yönetim Karalılık Beyanı.pdf
2025-MİSYON-VİZYON.pdf
2025-2026-EYLEM PLANI YENİ.pdf
2025-Genel Bilgilendirme Dosyası.pptx
Süreç Hiyerarşisi.docx

2025 İÇ KONTROL REHBERLER
Eylem Planı Puanlama Rehberi 2025-2026.pdf
Görev Tanımı Oluşturma Rehberi 2025.pdf
Hassas Gorev Belirleme Rehberi 2025.pdf
İs Akış ve Teskilat Şeması Çizim Standartlari Rehberi 2025.pdf
Kurumsal Risk Uygulama Rehberi 2025.pdf
Süreç ve Operasyonel Risk Metodolojisi Rehberi 2025.pdf

2025-2026 YENİ İÇ KONTROL FORMLARI
Yönetim Kararlılık Beyanı 2025.docx
Rapor Döküm Formu .xlsx
Hastane-ADSM-Görev Tanımı Oluşturma Formu.xlsx
Hastane-ADSM İş Süreçleri Tanımlama Formu.xlsx
Hassas Görev Envanter Formu.xlsx
Görev Tanımı Oluşturma Formu.xlsx
Sorumluluk Matrisi Formu.xlsx
Toplantı Katılım Formu.xlsx
Görev Dağılım Formu (Tasra-Teskilatı).xlsx
Operasyonel Risk Haritası.xlsx
Operasyonel Risk Envanteri Formu.xlsx
Operasyonel Risk Değerlendirme Raporu.doc
Operasyonel Risk Belirleme ve Kontrol Faaliyetleri Formu.xlsx
İş Takvimi.xlsx
İş Süreçleri Tanımlama Formu.xlsx
İSM Sözleşmeli Yönetici USES Eğitimi İSM Takip Formu.xlsx
2025-2026 İç Kontrol Sistemi Soru Formu.xlsx
3 Aylık Başkanlık Durum Raporu 2025-2026.doc
Genel Bilgilendirme Dosyası.pptx

2025 MEVZUATLAR
Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği_2025.pdf
Kamu İç Kontrol Yönetmeliği_2025_Ekler.pdf
Kamu İç Kontrol Yönetmeliği_2025.pdf
Kamu İç Kontrol Yönetmeliği Soru-Cevap.pdf
2025 Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ.pdf

2025 İŞ TAKVİMLERİ
Sivil Savunma Birimi İş Takvimi.xlsx
Sağlık Hizmetleri Birimi İş Takvimleri.xlsx
Personel Hizmetleri Birimi İş Takvimi.xlsx
Mesleki Sorumluluk kurulu İl Koordinatörlüğü İş Takvimi.xlsx
Hasta Hakları İş Takvimi.xlsx
Hukuk Birimi İş Takvimi.xlsx
İl Kalite Koordinatörlüğü İş Takvimi.xlsx
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Birimi İş Takvimi.xlsx
Halk ğlığı Hizmetleri Birimi İş Takvimi.xlsx
Döner Sermaye Birimi İş Takvimi.xlsx
Destek Hizmetleri Birimi İş Takvimi.xlsx
Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmetleri İş Takvimleri.xlsx
Acil Sağlık Hizmetleri Birimi İş Takvimi.xlsx

2025 İŞ SÜREÇLERİ
2025 Sivil Savunma Birimi İş Süreçleri.xlsx
2025 Sağlık Hiz. İş Süreçleri.xlsx
2025 Personel Hizmetleri Birimi İş Süreçleri.xlsx
2025 Mesleki Sorumluluk Kurulu İş Süreçleri.xlsx
2025 Hasta Hakları İş Süreçleri.xlsx
2025 Hukuk Birimi İş Süreçleri.xlsx
2025 Kalite Koordinatörlüğü İş Süreçleri.xlsx
2025 Kamu Hastaneleri Birimi İş Süreçleri.xlsx
2025 Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi İş Süreçleri.xlsx
2025 Döner Sermaye Birimi İş Süreçleri.xlsx
2025 Destek Hizmetleri Birimi İş Süreçleri.xlsx
2025 Ağız ve Diş Sağlığı Hiz. İş Süreçleri-1.xlsx
2025 Acil Sağlık Hiz.İş Süreçleri.xlsx

2025 GÖREV TANIMLARI
2025 Sivil Sav.ve Sef. Birimi.xlsx
2025 Sağlık Hiz.Birimi.xlsx
2025 Personel Hiz.Birim.xlsx
2025 Mesleki Sorumluluk Kurulu.xlsx
2025 Hasta hakları Birimi Görev Tanımları.xlsx
2025 Hukuk ve Muhakemat Görev Tanımları.xlsx
2025 İl Kalite Koord.Görev Tanımları.xlsx
2025 Kamu Hastaneleri Birimi.xlsx
2025 Halk Sağlığı Birimi Görev Tanımı.xlsx
2025 Döner Sermaye Birimi Görev Tanımları.xlsx
2025 Ağız ve Diş Sağ. Hiz. Görev Tanımı.xlsx
2025 Acil Sağ.Hiz.Görev Tanımları.xlsx
2025 Destek Hizmetleri Birimi Birim Çalışanı Görev Tanımı.xlsx
2025 Destek Hizmetleri Birim Sorumlusu Görev Tanımı.xlsx
2025 Destek Hizmetler Taşınır Kontrol Yetkilisi.xlsx
2025 Destek Hizmetler Destek Personeli (Aşçı).xlsx
2025 Destek Hizmetler Destek Personeli (Şoför).xlsx
2025 Destek Hizmetler Birim Personeli (Diyetisyen).xlsx
2025 Destek Hizmetler Birim Personeli (İl Konsolide Görevlisi).xlsx
2025 Destek Hizmetler Birim Personeli (İş Güvenliği Uzmanı).xlsx
2025 Destek Hizmetler Destek Personeli (Güvenlik).xlsx